固原市原州區(qū)人民政府

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固原市原州區(qū)炭山鄉(xiāng)人民政府2025年

預(yù)算公開(kāi)

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目錄

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第一部分??單位概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分??2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

第三部分??2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分??名詞解釋

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??原州區(qū)炭山鄉(xiāng)2025年部門(mén)預(yù)算—單位概況

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??一、主要職能

??1、貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)及黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策，制訂并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，加強(qiáng)黨的建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。嚴(yán)格依法行政，規(guī)范自身行為，推行政務(wù)公開(kāi)，提高行政效率。??

??2、做好本行政區(qū)鄉(xiāng)村振興工作，落實(shí)各項(xiàng)扶貧惠農(nóng)項(xiàng)目，指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，扶持和發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，全面推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。??

??3、按照規(guī)定管理或協(xié)助上級(jí)政府部門(mén)做好本行政區(qū)域內(nèi)的教育、公安、民政、勞動(dòng)保障、文化、衛(wèi)生、人口、計(jì)生等工作；搞好社會(huì)治安綜合治理，強(qiáng)化信訪和矛盾糾紛調(diào)解工作，防范和妥善處理突發(fā)性、群體性事件，維護(hù)社會(huì)秩序，保持和諧穩(wěn)定。指導(dǎo)村民委員會(huì)工作，保障人民群眾合法權(quán)益。??

4、按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)或協(xié)助上級(jí)部門(mén)做好鎮(zhèn)村規(guī)劃管理、征地、拆遷、開(kāi)發(fā)和招商引資等重點(diǎn)工作，抓好農(nóng)田水利，鎮(zhèn)村道路、供水、供電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理、環(huán)境資源保護(hù)等工作，改善群眾生產(chǎn)生活條件和鎮(zhèn)村整體面貌。

5、配合上級(jí)有關(guān)部門(mén)管理好駐鎮(zhèn)單位，指導(dǎo)鎮(zhèn)屬各站所開(kāi)展工作。

6、辦理上級(jí)黨委、人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

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??二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

??從預(yù)算單位構(gòu)成看，炭山鄉(xiāng)人民政府部門(mén)預(yù)算包括：政府本級(jí)，機(jī)關(guān)，財(cái)經(jīng)服務(wù)中心，民生服務(wù)中心等。

人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，炭山鄉(xiāng)人民政府預(yù)算涵蓋單位包括:機(jī)關(guān)（編制16個(gè)，其中行政16個(gè),現(xiàn)有在職人員16人）,事業(yè)（編制29個(gè)，現(xiàn)有在職人員25人）。

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原州區(qū)炭山鄉(xiāng)2025年部門(mén)預(yù)算—預(yù)算表

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一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

??單位：萬(wàn)元

注：支出預(yù)算功能科目各單位根據(jù)本單位實(shí)際據(jù)實(shí)填寫(xiě)，其他科目刪除。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

??單位：萬(wàn)元

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三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

??單位：萬(wàn)元

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四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

??單位：萬(wàn)元

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五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

??單位：萬(wàn)元

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六、部門(mén)收支預(yù)算總表

部門(mén)收支預(yù)算總表

??單位：萬(wàn)元

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七、部門(mén)收入總表

部門(mén)收入總表

??單位：萬(wàn)元

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八、部門(mén)支出總表

部門(mén)支出總表

??單位：萬(wàn)元

炭山鄉(xiāng)2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、關(guān)于炭山鄉(xiāng)2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

??炭山鄉(xiāng)2025年財(cái)政撥款收入預(yù)算1332.74萬(wàn)元，其中：本年收入1332.74萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算撥款1320.62萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12.12萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出預(yù)算1332.74萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出787.49萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出4.1萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出204.58萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出31.64萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.5萬(wàn)元，農(nóng)林水支出201.71萬(wàn)元，住房保障支出99.72萬(wàn)元。

二、關(guān)于炭山鄉(xiāng)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（一）基本支出情況說(shuō)明

炭山鄉(xiāng)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1003.77萬(wàn)元，其中：本年收入安排支出1003.77萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬(wàn)元。

人員經(jīng)費(fèi)906.97萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)96.80萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置。

（二）項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

炭山鄉(xiāng)政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出??325.47萬(wàn)元，其中：本年收入安排支出325.47萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬(wàn)元。包括：2010108—代表工作6.05萬(wàn)元，2012902—一般行政管理事務(wù)1.99萬(wàn)元，2019999—其他一般公共服務(wù)支出15.6萬(wàn)元，2070199—其他文化和旅游支出4.1萬(wàn)元，2082001—臨時(shí)救助支出96.02萬(wàn)元，2130199—其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出0.46萬(wàn)元，2130705-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助201.25萬(wàn)元。

三、關(guān)于炭山鄉(xiāng)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

??炭山鄉(xiāng)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行8萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

??2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算與2024年相比減少0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出嚴(yán)格控制在上年決算數(shù)以下。

四、關(guān)于炭山鄉(xiāng)2025年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

??炭山鄉(xiāng)2025年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出3.5萬(wàn)元，其中2120899—其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3.5萬(wàn)元。??

??五、關(guān)于炭山鄉(xiāng)2025年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

??炭山鄉(xiāng)2025年總預(yù)算1332.74萬(wàn)元，其中：本年收入1332.74萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元；支出總預(yù)算1332.74萬(wàn)元，其中：本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入1332.74萬(wàn)元，占100%；事業(yè)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %；債務(wù)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %；投資預(yù)算收益0萬(wàn)元，占0 %；其他預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0 %。

??本年支出包括：行政支出1332.74萬(wàn)元，占100%；事業(yè)支出0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0 %；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0 %；投資支出0萬(wàn)元，占0 %；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，占0 %；其他支出0萬(wàn)元，占0 %。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)情況

??2025年，炭山鄉(xiāng)政府采購(gòu)預(yù)算1.344萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.344萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2024年12月31日，炭山鄉(xiāng)占用使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為房屋18953.84平方米，價(jià)值578.01萬(wàn)元；車(chē)輛4輛，價(jià)值62.66萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值32.60萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值326.33萬(wàn)元。

??國(guó)有資產(chǎn)分布情況為：

本級(jí)部門(mén)房屋18953.84平方米，價(jià)值578.01萬(wàn)元；車(chē)輛4輛，價(jià)值62.66萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值32.60萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值326.33萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效情況（單位必須如實(shí)填報(bào)）

2025年炭山鄉(xiāng)人民政府無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

（五）其他需說(shuō)明的事項(xiàng)

無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。

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炭山鄉(xiāng)2025年部門(mén)預(yù)算—名詞解釋

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??1、支出功能分類(lèi)科目編碼、名稱(chēng)：按照《2021年政府收支分類(lèi)科目》“類(lèi)”、“款”、“項(xiàng)”的編碼和名稱(chēng)填列

??2、本年收入：是指單位本年度取得的全部收入。

??3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

??4、本年支出：是指單位本年度全部支出。

??5、財(cái)政撥款收入：是指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

??6、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

??7、經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

??8、其他收入：是指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

??9、基本支出：是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

??10、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

??11、人員經(jīng)費(fèi)：是指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”。

??12、日常公用支出：是指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

??13、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??14、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。